目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 西夏區(qū)政協(xié)2020年部門預(yù)算——單位概況
一、主要職能
1、按照政協(xié)章程履行政治協(xié)商和民主監(jiān)督職能，組織參加本會(huì)的各黨派、團(tuán)體和各民族各界人士參政議政。
2、宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家的憲法、法律和各項(xiàng)方針、政策，推動(dòng)社會(huì)力量積極參加物質(zhì)文明和社會(huì)主義精神文明的建設(shè)事業(yè)，協(xié)商國(guó)家機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和其他領(lǐng)域內(nèi)破壞社會(huì)主義的犯罪活動(dòng)。
3、密切聯(lián)系各方面人士，反映他們及其所聯(lián)系的群眾意見(jiàn)，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的工作提出建議和批評(píng)，協(xié)助國(guó)家機(jī)關(guān)進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革和體制改革，改進(jìn)工作，提高工作效率，克服官僚主義，加強(qiáng)廉政建設(shè)。
4、調(diào)整和處理統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系和中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議合作的重要事項(xiàng)。
5、組織委員視察、參觀和調(diào)查、了解情況，就各項(xiàng)事業(yè)和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行研究，向國(guó)家機(jī)關(guān)和其他有關(guān)組織提出建議和批評(píng)
6、組織和推動(dòng)委員在自愿的基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)馬克思列寧主義毛澤東思想、學(xué)習(xí)建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論，學(xué)習(xí)時(shí)事政治，學(xué)習(xí)和交流業(yè)務(wù)科學(xué)及技術(shù)知識(shí)，增強(qiáng)為祖國(guó)服務(wù)的才能。
本單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)為行政單位，根據(jù)部門職責(zé)，內(nèi)設(shè)3委1室:綜合辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)法制民族宗教委、科教文衛(wèi)委。本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)13人，其中公務(wù)員12人，事業(yè)人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，西夏區(qū)政協(xié)是納入2020年部門預(yù)算編制的一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
西夏區(qū)部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 西夏區(qū)政協(xié)2020年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于西夏區(qū)政協(xié)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
西夏區(qū)政協(xié)2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算334.48萬(wàn)元，其中:本年收入334.48萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款334.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出預(yù)算334.48萬(wàn)元，包括:一般公共服務(wù)201(類)支出274.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)208(類)支出28.10萬(wàn)元、衛(wèi)生健康210(類)支出16.69萬(wàn)元、住房保障221(類)支出14.72萬(wàn)元。
二、關(guān)于西夏區(qū)政協(xié)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況的說(shuō)明
(一)基本支出情況說(shuō)明
西夏區(qū)政協(xié)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出242.48萬(wàn)元，其中:本年收入安排支出242.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2019年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))減少197.33萬(wàn)元，下降44.86%。
人員經(jīng)費(fèi)209.58萬(wàn)元，主要包括:基本工資66.87萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼46.22萬(wàn)元、獎(jiǎng)金26.37萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)28.10萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、其他工資福利支出10.36萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)9.56萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.23萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.90萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金14.72萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.25萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)32.90萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)1.04萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.72萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.74萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
西夏區(qū)政協(xié)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出92萬(wàn)元，其中:本年收入安排支出92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。包括:
一般公共服務(wù)201(類)政協(xié)事務(wù)02(款)行政運(yùn)行01(項(xiàng))政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算20.00萬(wàn)元，與2019年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))一致。主要用于開(kāi)展政協(xié)工作相關(guān)費(fèi)用支出;
一般公共服務(wù)201(類)政協(xié)事務(wù)02(款)一般行政管理事務(wù)02(項(xiàng))2020年預(yù)算32.00萬(wàn)元，與2019年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))減少1.32萬(wàn)元，減少3.96%。主要用于1、委員提案經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元;2、文史資料出版經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元;3、委員調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元;4、委員履職能力提升經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。
一般公共服務(wù)201(類)政協(xié)事務(wù)02(款)04(項(xiàng))政協(xié)會(huì)議2020年預(yù)算40.00萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加27.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)210.31%，主要用于政協(xié)會(huì)議的召開(kāi)，因會(huì)議地址變化，故會(huì)議費(fèi)增加。
三、關(guān)于西夏區(qū)政協(xié)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
西夏區(qū)政協(xié)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加0萬(wàn)元，其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因2019年無(wú)實(shí)際發(fā)生數(shù)，2020年預(yù)算未安排;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因2019年無(wú)實(shí)際發(fā)生數(shù)，2020年預(yù)算未安排;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因2019年無(wú)實(shí)際發(fā)生數(shù)，2020年預(yù)算未安排;公務(wù)接待費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因2019年無(wú)實(shí)際發(fā)生數(shù)，2020年預(yù)算未安排;。
四、關(guān)于西夏區(qū)政協(xié)2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
西夏區(qū)政協(xié)2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
五、關(guān)于西夏區(qū)政協(xié)2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
西夏區(qū)政協(xié)2020年收入總預(yù)算334.48萬(wàn)元，其中:本年收入334.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元;支出總預(yù)算334.48萬(wàn)元，其中:本年支出334.48萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入334.48萬(wàn)元，占100%;事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%;其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。
本年支出包括:行政支出334.48萬(wàn)元，占100%;事業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%;投資支出0萬(wàn)元，占0%;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%;其他支出0萬(wàn)元，占0%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，西夏區(qū)政協(xié)本級(jí)1個(gè)行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.89萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少27.85萬(wàn)元，下降45.85%。主要原因是:財(cái)政精減開(kāi)支、壓縮預(yù)算且公務(wù)員減少6人，故行政運(yùn)行費(fèi)減少。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議銀川市西夏區(qū)委員會(huì)為所屬單位名稱。
(二)政府采購(gòu)情況
2020年，西夏區(qū)政協(xié)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年12月31日，西夏區(qū)政協(xié)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值10.04萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值37.06萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)分布情況為:
本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值10.04萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值37.06萬(wàn)元。
所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
2020年，西夏區(qū)政協(xié)項(xiàng)目預(yù)算支出92萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):
1、委員調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元:組織各界別委員外出調(diào)研，學(xué)習(xí)外地先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)闊視野，全年調(diào)研次數(shù)4-5次。
2、委員履職能力提升經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元:加強(qiáng)委員隊(duì)伍建設(shè)，按照“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政”的要求，抓好委員教育培訓(xùn)，全年組織委員外出培訓(xùn)1-2次。
3、委員提案經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元:提高提案提出、辦理工作的水平和實(shí)效性，全年提案數(shù)50個(gè)左右。
4、文史資料經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元:做好西夏區(qū)政協(xié)四屆委員會(huì)文史資料編輯出版工作。
5、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元:按照西夏區(qū)政協(xié)2020年工作計(jì)劃落實(shí)好各項(xiàng)工作任務(wù)。
6、政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元:政協(xié)會(huì)議為一類會(huì)議，每年至少召開(kāi)1次，每次會(huì)期4天。
(五)其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)。
第四部分 西夏區(qū)政協(xié)2020年部門預(yù)算——名詞解釋
一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2020年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項(xiàng)”的編碼和名稱填列
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、基本支出結(jié)轉(zhuǎn):是指單位基本支出收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計(jì)余額，包括事業(yè)單位未轉(zhuǎn)入事業(yè)基金的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。
四、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位從財(cái)政部門或上級(jí)單位等取得，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用的項(xiàng)目支出收支累計(jì)余額。
五、基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位基本建設(shè)類資金中非償還性資金結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計(jì)余額。
六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指單位本年度全部支出。
八、結(jié)余分配:是指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十、財(cái)政撥款收入:是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
十一、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
十二、經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
十三、其他收入:是指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
十四、基本支出:是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十五、項(xiàng)目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十六、經(jīng)營(yíng)支出:是指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十七、人員經(jīng)費(fèi):是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
十八、日常公用經(jīng)費(fèi):是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
十九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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