目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、財(cái)政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門(mén)收支總表
八、部門(mén)收入總表
九、部門(mén)支出總表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 西夏區(qū)政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算——單位概況
一、主要職能
1、按照政協(xié)章程履行政治協(xié)商和民主監(jiān)督職能,組織參加本會(huì)的各黨派、團(tuán)體和各民族各界人士參政議政。
2、宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家的憲法、法律和各項(xiàng)方針、政策,推動(dòng)社會(huì)力量積極參加物質(zhì)文明和社會(huì)主義精神文明的建設(shè)事業(yè),協(xié)商國(guó)家機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和其他領(lǐng)域內(nèi)破壞社會(huì)主義的犯罪活動(dòng)。
3、密切聯(lián)系各方面人士,反映他們及其所聯(lián)系的群眾意見(jiàn),對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的工作提出建議和批評(píng),協(xié)助國(guó)家機(jī)關(guān)進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革和體制改革,改進(jìn)工作,提高工作效率,克服官僚主義,加強(qiáng)廉政建設(shè)。
4、調(diào)整和處理統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系和中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議合作的重要事項(xiàng)。
5、組織委員視察、參觀(guān)和調(diào)查、了解情況,就各項(xiàng)事業(yè)和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行研究,向國(guó)家機(jī)關(guān)和其他有關(guān)組織提出建議和批評(píng)
6、組織和推動(dòng)委員在自愿的基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)馬克思列寧主義毛澤東思想、學(xué)習(xí)建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論,學(xué)習(xí)時(shí)事政治,學(xué)習(xí)和交流業(yè)務(wù)科學(xué)及技術(shù)知識(shí),增強(qiáng)為祖國(guó)服務(wù)的才能。
本單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)為行政單位,根據(jù)部門(mén)職責(zé),內(nèi)設(shè)3委1室:綜合辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)法制民族宗教委、科教文衛(wèi)委。本單位2017年年末編辦核實(shí)實(shí)有人數(shù)18人,財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)人數(shù)20人,其中公務(wù)員19人,事業(yè)人員1人。差異為公務(wù)員王克林、孟令軍在我單位發(fā)工資,其王克林編制在檔案局、孟令軍編制在市容局。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,西夏區(qū)政協(xié)是本級(jí)預(yù)算。是2018年部門(mén)預(yù)算編制的一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、財(cái)政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門(mén)收支總表
八、部門(mén)收入總表
九、部門(mén)支出總表
第三部分 西夏區(qū)政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算——部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于西夏區(qū)政協(xié)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
西夏區(qū)政協(xié)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算418.98萬(wàn)元。收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算撥款418.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。支出預(yù)算包括:按政府收支分類(lèi)功能科目包括一般公共服務(wù)支出329.53萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出45.14萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出23.76萬(wàn)元、住房保障支出20.55萬(wàn)元。
二、關(guān)于西夏區(qū)政協(xié)2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說(shuō)明
(一)基本支出情況說(shuō)明。
西夏區(qū)政協(xié)2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出338.98萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加16.76萬(wàn)元，上升5.2%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)319.59萬(wàn)元，主要包括:基本工資93.27萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼89.16萬(wàn)元、獎(jiǎng)金37.77萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)67.59月、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、其他工資福利支出9.55萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.32萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金20.55萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.38萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)19.4萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.6萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。
西夏區(qū)人大2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加15萬(wàn)元，上升23.08%，其中:
按政府收支科目201類(lèi)一般公共服務(wù)支出、02款政協(xié)、02項(xiàng)事務(wù)一般行政管理事務(wù)，2018年預(yù)算55萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加37.5%。主要用于1、委員調(diào)研25萬(wàn)元;2、委員提案經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元;3、文史資料出版、參加研討會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。
按政府收支科目201類(lèi)一般公共服務(wù)支出、02款政協(xié)、04項(xiàng)政協(xié)會(huì)議，2018年預(yù)算25萬(wàn)元，與2017年相同。主要用于政協(xié)會(huì)議。
三、關(guān)于西夏區(qū)政協(xié)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
西夏區(qū)政協(xié)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年減少20.58萬(wàn)元，減少100%，主要因?yàn)楣?chē)改革，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)減少。
四、關(guān)于西夏區(qū)政協(xié)2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
(一)基本支出情況說(shuō)明
西夏區(qū)政協(xié)2018年政府性基金預(yù)算撥款基本支出0萬(wàn)元，與2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)相同。
(二)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
西夏區(qū)政協(xié)2018年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)相同。
五、關(guān)于西夏區(qū)政協(xié)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照全口徑預(yù)算的原則，西夏區(qū)政協(xié)2018年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入總預(yù)算418.98萬(wàn)元，支出總預(yù)算418.98萬(wàn)元。
收入預(yù)算包括:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;財(cái)政撥款收入418.98萬(wàn)元，占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %;其他收入0萬(wàn)元，占0%。
支出預(yù)算包括:基本支出338.98萬(wàn)元，占80.91%;項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，占19.09%;。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，西夏區(qū)政協(xié)本級(jí)1個(gè)行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.4萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少19.83萬(wàn)元，減少50.55%。
(二)政府采購(gòu)情況
2018年，西夏區(qū)政協(xié)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，西夏區(qū)政協(xié)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;固定資產(chǎn)價(jià)值101.04萬(wàn)元。
無(wú)所屬單位。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
2018年西夏區(qū)政協(xié)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
(五)其他事項(xiàng)說(shuō)明
無(wú)其他事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、支出功能分類(lèi)科目編碼、名稱(chēng):按照《2018年政府收支分類(lèi)科目》“類(lèi)”、“款”、“項(xiàng)”的編碼和名稱(chēng)填列
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、基本支出結(jié)轉(zhuǎn):是指單位基本支出收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計(jì)余額，包括事業(yè)單位未轉(zhuǎn)入事業(yè)基金的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。
四、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位從財(cái)政部門(mén)或上級(jí)單位等取得，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用的項(xiàng)目支出收支累計(jì)余額。
五、基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位基本建設(shè)類(lèi)資金中非償還性資金結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計(jì)余額。
六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指單位本年度全部支出。
八、結(jié)余分配:是指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十、財(cái)政撥款收入:是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
十一、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
十二、經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
十三、其他收入:是指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
十四、基本支出:是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十五、項(xiàng)目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十六、經(jīng)營(yíng)支出:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十七、人員經(jīng)費(fèi):是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
十八、日常公用經(jīng)費(fèi):是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
十九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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